報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!

體系外審報告 質(zhì)量管理體系工作總結篇一

本人于20xx年2月進入公司，根據(jù)人力資源部的安排到采購、生產(chǎn)車間、儲運、技術、質(zhì)量進行學習了解，經(jīng)過一周的工作接觸，我對公司的基本狀況和生產(chǎn)過程有了一定的了解，現(xiàn)談談我對公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀的一些看法和建議。

質(zhì)量是企業(yè)的生命，二十一世紀是一個質(zhì)量的世紀，任何一個企業(yè)要想成為本行業(yè)內(nèi)的領袖，必須將質(zhì)量放在第一位，許多企業(yè)將質(zhì)量作為一種經(jīng)營口號已經(jīng)喊了多年，遺憾的是真正將這種口號轉變成自己活動實踐的企業(yè)卻廖廖無幾，但是質(zhì)量卻伴隨著每一個企業(yè)經(jīng)營活動的始終。

目前公司有多個體系在運行，公司的手冊及程序文件各單獨形成一套，各體系的組織機構也不盡相同，各部門職責也略有不同，這就造成了部門較多，體系多，體系管理凌亂，各個部門間接口不是很順暢，多重管理的現(xiàn)象較多。同時也給員工造成混亂復雜的感覺，人為地增加了員工的思想負擔，使多數(shù)人認為體系太繁瑣、不知道如何去做。這也造成了文件執(zhí)行與實際運行兩層皮現(xiàn)象，外審之前狂補記錄，外審之后，該怎樣還怎樣，完全沒有利用體系的優(yōu)勢和高效給企業(yè)創(chuàng)造價值。久而久之，管理體系實際上變成一個空殼。空殼下運作的仍舊是傳統(tǒng)的做法，導致雙軌并行，表面一套，實際一套。管理體系的建立和貫徹脫離了組織戰(zhàn)略的管理體系，使體系運行流于形式主義。人們已經(jīng)習慣了在形式主義下活動，審核員已經(jīng)成為“文件要素的審核的熟練工種”。

iso9000質(zhì)量體系有效運行最根本的要求是：“說=寫=做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡單，但在實際工作中執(zhí)行起來，多數(shù)企業(yè)還是存在一些問題，有待進一步改進。我公司在這方面做得已經(jīng)不錯了，但也存在不足，需要不斷完善。公司規(guī)章制度、文件較多，也比較全面，相應的質(zhì)量記錄也都較完善，也在隨時填寫，但在實際運行過程中文件和記錄適合不適合公司，文件是否有很強的操作性，這就需要體系管理人員不斷了解學習，拿出適合我公司運行的完整的體系文件和記錄。

2、質(zhì)量意識薄弱及質(zhì)量培訓有待加強

從這幾天的觀查來看，公司各級領導和基層干部都能把iso9000質(zhì)量體系貫穿于日常工作中，成為部門和個人的行動指南。只是有些方面做得不夠仔細，不夠系統(tǒng)，缺乏系統(tǒng)指導和培訓，在實踐中不能完全有效地運用iso9001的管理理念和所提供的管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。從企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行過程中看，往往容易在基層領導作用發(fā)揮上出現(xiàn)偏差，而基層領導們并沒有意識到質(zhì)量管理體系是在總結世界先進企業(yè)的質(zhì)量管理經(jīng)驗與做法的基礎上形成的科學體系，用于規(guī)范各層機構和日常工作，使之科學化、條理化、系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化，這樣不僅可以提升企業(yè)各層次的管理水平，如果運用得到他們會簡化流程，提高工作效率。

相對于領導干部來講，工人質(zhì)量意識相對較薄弱。我們說質(zhì)量管理體系有效運行是建立在全員參與的基礎上，這就要求基層干部充分發(fā)揮他們的橋梁和紐帶作用，帶動一線工人學習質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行質(zhì)量管理標準與規(guī)范，較好地運行管理體系。

3、執(zhí)行力還可以，但卻少監(jiān)督檢查及培訓指導

通過這幾天的審核發(fā)現(xiàn)員工自覺按文件及程序辦事的意思較強，但體系多、文件較多，，員工執(zhí)行起來有時不知所措、摸不著頭腦，缺少及時的監(jiān)督及指導。

4、倉儲室原材料、產(chǎn)品標識及檢驗狀態(tài)標識不清楚、現(xiàn)場管理混亂

由于公司實行6s管理，因此車間現(xiàn)場定位管理較好，設備標識完好，但有些現(xiàn)場物料擺放較亂，倉庫現(xiàn)場物品擺放混亂、并且較臟，沒有檢驗狀態(tài)標識，合格與不合格產(chǎn)品混放。物料標識不清楚。沒有實現(xiàn)可追溯性。

5、外包及關鍵過程控制薄弱、出廠檢驗的控制不到位

外包過程雖然已經(jīng)識別，但有些外包過程不規(guī)范，還需進一步完善，關鍵過程識別較充分，但控制需加強，各車間普遍存在產(chǎn)品不經(jīng)檢驗合格就入庫，及檢驗結果沒出來貨已發(fā)出的現(xiàn)象。

6、一個過程通常會出現(xiàn)多個歸口管理的現(xiàn)象，沒有將過程管理實行系統(tǒng)化。

目前公司文件規(guī)定誰發(fā)生不合格品由誰來組織評審，這可以，但這只是職能部門所做的工作，并不能代表他就是歸口管理部門，目前公司多數(shù)人認為由我組織評審我就是歸口管理部門了，我個人并不這么認為，具體的應有一個歸口部門去監(jiān)督管理，定期抽查監(jiān)督不合格評審情況及跟蹤驗證糾正措施的實施情況，做到措施有效，避免同樣的不合格情況再次發(fā)生，這是管理的`根本。

7、供應商管理應應加強

對供應商的控制只通過入廠檢驗及驗證材料質(zhì)檢單這兩種方法，控制手段需加強，特別是出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量不合格和連續(xù)出現(xiàn)同一不合格項時，就應及時與供方溝通，要求供方說明原因，并提出整改措施，必要時到供方現(xiàn)場進行審核，只有通過供應商的現(xiàn)場審核，才能準確地判斷出該供應商的質(zhì)量管理體系是否滿足我們的要求、是否能生產(chǎn)出穩(wěn)定合格的產(chǎn)品。另外包裝輔材的入廠控制手段較少，只驗證數(shù)量及外觀。

1、整合體系、合并文件

將公司的多個體系能整合在一起的盡量整合在一起來做，公司機構管理圖最好統(tǒng)一，不要一個體系一個機構，管理文件能合并在一起的盡量合在一起，文件太多的話，會越做越復雜，越做會越使員工混淆。各體系中有不同內(nèi)容，可以用程序、作業(yè)指導書和表單加以體現(xiàn)，整理到一起會比較有聯(lián)貫性，若分別制定容易產(chǎn)生接口之間的問題，給人感覺復雜化，不管有幾種體系,只要把各體系的要求標準都增加到里面、體現(xiàn)出來就可以了，這樣也方便管理，在運行方面也沒有什么問題的。

2、加強質(zhì)量意識教育和培訓，促進全員參與

體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出積極貢獻。然后針對所有從事與質(zhì)量有關的工作的員工進行不同層次的培訓。對領導培訓內(nèi)容應以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術內(nèi)容和人文因素，對中層領導的培訓著重于體系標準要素理解、文件程序如何執(zhí)行等。對基層員工培訓則應以操作文件及本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識為主。同時抓好技能培訓，學習新方法，掌握新技術。

3、在員工交接工作中做好體系文件的培訓和指導

如果有員工離職或調(diào)崗，交接工作中往往會忽視管理體系的交接，容易使新接手工作的人員對體系文件及工作流程及接口不是很清楚，有時會造成工作脫節(jié)、信息溝通不暢通，不按文件執(zhí)行等現(xiàn)象，解決此問題的辦法就是建立完善的交接工作制度及要求，對重要崗位或中層以上崗位交接工作時由體系管理部門負責體系交接工作的監(jiān)督和培訓的任務，保證新到崗員工掌握工作文件及接口流程的運作。從而保證不會因為人員的變動造成工作不順暢，體系運行受阻。

4、加強督促檢查體系運行的力度

如何把符合標準要求的質(zhì)量體系文件在生產(chǎn)和管理全過程予以實施，是體系運行完善和發(fā)揮體系作用中比較關鍵的一項內(nèi)容。為督促體系按計劃和要求進行，主要有三個方面的措施：首先是體系部門到各部門開展督促和輔導，對所發(fā)現(xiàn)的問題加以妥善解決或及時反饋給領導和職能部門，其次，由體系部門系統(tǒng)監(jiān)督并通過審核方式檢查體系實施情況，驗證各層次、各環(huán)節(jié)活動是否符合體系文件的要求，公司制定的文件是否符合實際運作的要求，是否能有效提高工作質(zhì)量，同時并把發(fā)現(xiàn)的問題通報給有關部門，責成有關部門進行整改，改善局部系統(tǒng)和運行情況。第三，要建立自下而上、層層實施的體系運行考評機制，將體系運行要求變成硬約束而融入日常工作中，對各部門體系運行情況的考評納入考核標準體系，作為工作業(yè)績考評的重要內(nèi)容之一，從而激勵全體員工在運行體系過程上的積極性，保證質(zhì)量管理體系運行的有效性。

5、加強質(zhì)量管理的過程控制

質(zhì)量管理體系是通過過程來實施的，公司要提高質(zhì)量管理體系運行的有效性，就必須對過程進行控制。過程控制的重點要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設管理過程中最活躍的因素，企業(yè)的操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)(簡稱人、機、料、法、環(huán))。產(chǎn)品質(zhì)量的符合性是通過生產(chǎn)過程中實施的質(zhì)量管理來實現(xiàn)的，只有通過對過程進行嚴格的控制，才能提高產(chǎn)品質(zhì)量。這就要求企業(yè)對生產(chǎn)過程中的特殊和關鍵工序進行識別，并對關鍵工序進行重點控制。公司外包和關鍵過程較多，所應更應該加強過程控制，加強工藝過程檢查，要求操作人員嚴格按照作業(yè)文件去做，檢查他們的執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時改進。另外包裝工序分屬于各車間，雖然也設置了專職的檢驗員，但他歸屬于車間的包裝工序，沒有獨立出來，從監(jiān)管的角度來講，有漏洞，建議公司應加強包裝過程的檢查。

6、強化質(zhì)量檢驗機制

質(zhì)量檢驗在生產(chǎn)過程中發(fā)揮以下職能，一是保證的職能，也就是把關的職能。通過對原材料、半成品的檢驗、鑒別、分選、剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接收。保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠，二是預防的職能。通過質(zhì)量檢驗獲得的信息和數(shù)據(jù)，為控制提供依據(jù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，找出原因及時排除，預防或減少不合格的產(chǎn)生，三是報告的職能，質(zhì)量檢驗部門將質(zhì)量信息、質(zhì)量問題及時向廠長或上級有關部門報告，為提高質(zhì)量，加強管理提供必要的質(zhì)量信息。

因此要提高質(zhì)量檢驗工作，一是需要建立健全質(zhì)量檢驗機構，配備能滿足生產(chǎn)需要的質(zhì)量檢驗人員和設備、設施;二是要建立健全質(zhì)量檢驗制度，從原材料進廠到產(chǎn)成品出廠都要實行層層把關，做原始記錄，生產(chǎn)工人和檢驗人員責任分明，實行質(zhì)量追蹤。同時要把生產(chǎn)工人和檢驗人員職能緊密結合起來，檢驗人員不但要負責質(zhì)檢，還有指導生產(chǎn)工人的職能。生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn)，自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品自己要先進行檢驗，要實行自檢、互檢、專檢三者相結合(我公司這方面做得較好，但需加強過程質(zhì)量檢查);三是要樹立質(zhì)量檢驗機構的權威，質(zhì)量檢驗機構必須獨立行使權利，任何部門和人員都不能干預，經(jīng)過質(zhì)量檢驗部門確認的不合格的原材料不準進廠，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的產(chǎn)品不許出廠。個人認為我公司檢驗人員配置還需增加，特別是南區(qū)出廠檢驗人員需增加力量。

7、加強倉庫現(xiàn)場管理

首先對倉庫人員進行培訓，提高他們的質(zhì)量管理意識，讓他們明白倉庫管理的重要性，同時定期對倉庫進行檢查，并及時要求整改，要求倉庫現(xiàn)場產(chǎn)品標識清楚、檢驗狀態(tài)標識清楚、廢品和正常產(chǎn)品應區(qū)別擺放。

每個企業(yè)在半年和年終都會召集骨干人員盤點一年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，iso9001標準中的管理評審其實質(zhì)也就是對各部門各過程的管理情況進行總結和評審;主體的思想也是總結評價半年和一年來的各項工作，體系的運行情況，提出改進的建議和意見。企業(yè)半年和年終的總結也會談到下半年或下一年度的思路和打算，對于我們這樣部門比較多的企業(yè)，把半年和年終總結與管理評審結合在一起，是即節(jié)約時間又實際運行體系的一種有效方式。

9、內(nèi)部審核和外部審核認證

每年公司都進行一次內(nèi)審，先自己對照質(zhì)量管理體系，查找存在的問題，并予以糾正，而每年的一次由認證公司的評審，公司則積極配合，實事求是地反映質(zhì)量管理體系的落實情況，對于認證公司開出的不合格項進行認真整改，使公司每年不合格項在遞減，使質(zhì)量制度逐步落實到實處。這樣，通過內(nèi)外部的監(jiān)督力量，可以使公司建立的質(zhì)量管理體系不斷得到改進和提高。

最后我想說的是只有將企業(yè)的實際活動與體系運行緊密結合在一起，才能使得體系不空浮在表面，只有這樣，才能讓組織的最高管理者感受到認證工作是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的有力武器，是提高企業(yè)整體執(zhí)行力的外動力。

體系外審報告 質(zhì)量管理體系工作總結篇二

體系外審報告 質(zhì)量管理體系工作總結篇三

（一）強化糧食安全金融保障。圍繞高標準農(nóng)田建設、春耕備耕、糧食流通收儲加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，制定差異化信貸支持措施，擇優(yōu)扶持一批風險可控、專注主業(yè)的糧食企業(yè)。支持國家糧食安全產(chǎn)業(yè)帶建設。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行要發(fā)揮好糧食收購資金供應主渠道作用，及時足額保障中央儲備糧增儲、輪換和糧食最低價收購信貸資金供給。各金融機構要積極參與糧食市場化收購，主動對接糧食收購加工金融需求。

（二）加大對大豆、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品供給金融支持。圍繞促進大豆和油料增產(chǎn)、“菜籃子”產(chǎn)品供給，優(yōu)化信貸資源配置，持續(xù)加大信貸投入。依托主產(chǎn)區(qū)和重要物流節(jié)點，規(guī)范發(fā)展供應鏈金融服務，加大對重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉儲保鮮冷鏈物流設施建設等金融支持。積極開發(fā)適合油茶等木本油料特點的金融產(chǎn)品，適當放寬準入門檻、延長貸款期限，支持油茶規(guī)模化種植和低產(chǎn)林改造。

（三）做好農(nóng)產(chǎn)品跨境貿(mào)易和農(nóng)業(yè)社會化金融服務。鼓勵農(nóng)業(yè)進出口企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品跨境貿(mào)易中使用人民幣計價結算。按照市場化原則，支持有實力有意愿的農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”。指導金融機構基于實需原則和風險中性原則，積極為農(nóng)業(yè)進出口企業(yè)提供匯率避險服務，降低中小微企業(yè)匯率避險成本。各金融機構要創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務模式，支持農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民合作社等發(fā)展生產(chǎn)托管服務，推動提升農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模化社會化水平。

（四）加強種源等農(nóng)業(yè)關鍵核心技術攻關金融保障。人民銀行各分支機構要會同當?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村部門開展重點種業(yè)企業(yè)融資監(jiān)測，強化政銀企對接，加大對符合條件的農(nóng)業(yè)生物育種重大項目中長期信貸投入，支持育種聯(lián)合攻關、種業(yè)基地建設和優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展。鼓勵金融機構開展種業(yè)知識產(chǎn)權質(zhì)押、存貨和訂單質(zhì)押、應收賬款質(zhì)押等貸款業(yè)務，強化種業(yè)育繁推產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務，提升現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)融資便利度。

（五）創(chuàng)新設施農(nóng)業(yè)和農(nóng)機裝備金融服務模式。鼓勵金融機構拓寬農(nóng)村資產(chǎn)抵質(zhì)押物范圍，開展農(nóng)機具和大棚設施、活體畜禽、養(yǎng)殖設施等抵貸款。穩(wěn)妥發(fā)展融資租賃等業(yè)務，緩解涉農(nóng)主體購置更新農(nóng)機裝備資金不足問題。支持符合條件的農(nóng)機裝備研發(fā)企業(yè)發(fā)行公司信用類債券，拓寬資金來源，加快科研成果轉化運用。

（六）推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。圍繞農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)村休閑旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，持續(xù)完善融資、結算等金融服務。積極推廣農(nóng)村承包土地的經(jīng)營權、集體經(jīng)營性建設用地使用權等抵貸款業(yè)務，對符合條件的農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目給予優(yōu)先支持。依托縣域富民產(chǎn)業(yè)，豐富新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和小農(nóng)戶貸款產(chǎn)品，合理增加新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體中長期信貸投放。支持符合條件的企業(yè)發(fā)行鄉(xiāng)村振興票據(jù)等債務融資工具促進鄉(xiāng)村發(fā)展，引導社會資本投資特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

（七）加強縣域商業(yè)體系建設金融支持。各金融機構要圍繞縣域商業(yè)發(fā)展、農(nóng)村流通網(wǎng)絡建設和縣域市場主體培育，強化銀企對接，加大信貸投放。結合縣域商業(yè)實際使用場景，深化信息協(xié)同和科技賦能，為縣域商貿(mào)、物流、供銷企業(yè)和合作社提供資金結算、財務管理等服務。探索開發(fā)針對農(nóng)村電商的專屬貸款產(chǎn)品，打通農(nóng)村電商資金鏈條。

（八）做好農(nóng)民就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)金融服務。人民銀行各分支機構要加強與財政、人社等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，適當提高創(chuàng)業(yè)擔保貸款額度，優(yōu)化辦理流程，落實免除反擔保相關政策要求，支持符合條件的自主創(chuàng)業(yè)農(nóng)民申請創(chuàng)業(yè)擔保貸款。各金融機構要加大對農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)及配套設施建設信貸資源投入，深化園區(qū)內(nèi)銀企對接，帶動更多農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（九）拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展融資渠道。豐富“三農(nóng)”綠色金融產(chǎn)品和服務體系，積極滿足農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理、畜禽糞污資源化利用、秸稈綜合利用、國土綠化等領域融資需求。探索創(chuàng)新林業(yè)經(jīng)營收益權、公益林補償收益權和林業(yè)碳匯收益權等貸款業(yè)務。鼓勵符合條件的金融機構發(fā)行綠色金融債券，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展。人民銀行各分支機構要積極運用碳減排支持工具，引導金融機構加大對符合條件的農(nóng)村地區(qū)風力發(fā)電、太陽能和光伏等基礎設施建設信貸支持。

（十）強化對農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設的金融支持。各金融機構要圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設、人居環(huán)境改造等重點領域，在不新增地方政府隱性債務前提下，根據(jù)借款人資信狀況和償債能力、項目投資回報周期等，探索開發(fā)合適的金融產(chǎn)品和融資模式，加大對鄉(xiāng)村道路建設、供水工程改造、農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升等項目的信貸支持力度，積極投放中長期貸款。

（十一）推進縣域基本公共服務與金融服務融合發(fā)展。各金融機構要依托線下網(wǎng)點，積極整合普惠金融、便民服務、農(nóng)資農(nóng)技等資源，加快涉農(nóng)場景建設推廣，增強網(wǎng)點綜合化服務能力，提升繳費、查詢、遠程服務等便捷性。進一步加強金融與教育、社保、醫(yī)療、交通、社會救助等民生系統(tǒng)互聯(lián)互通，推進縣域基本公共服務便利化。

（十二）加大對國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣等脫貧地區(qū)的金融資源傾斜。各金融機構要進一步細化針對脫貧地區(qū)特別是國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣的支持措施，在信貸準入、授權審批、資本計量等方面予以傾斜，保持脫貧地區(qū)信貸投放力度不減。國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和國有商業(yè)銀行要力爭全年對全部國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣各項貸款增速高于本機構各項貸款增速。按市場化、可持續(xù)原則進一步加大對易地搬遷集中安置區(qū)的金融支持力度。做好脫貧人口小額信貸質(zhì)量監(jiān)測和續(xù)貸展期管理，推動符合條件的及時啟動風險補償，促進脫貧人口小額信貸健康發(fā)展。

（十三）持續(xù)做好定點幫扶工作。承擔定點幫扶任務的金融機構要認真落實定點幫扶政治責任，深化“信守一個承諾、種好兩塊田地、建設三個工程”幫扶理念，發(fā)揮金融組織優(yōu)勢與社會協(xié)同能力，鼓勵擴大幫扶地區(qū)產(chǎn)品和服務消費，形成市場化支農(nóng)業(yè)務模式。要扎實做好幫扶地區(qū)信貸支持、資金捐贈、消費幫扶、干部培訓、招商引資等工作，全面完成各項幫扶任務指標，把定點幫扶“責任田”打造成金融支持鄉(xiāng)村振興“示范田”。

（十四）強化貨幣政策工具支持。進一步優(yōu)化存款準備金政策框架，執(zhí)行好差別化存款準備金率政策，引導機構法人在縣域、業(yè)務在縣域、資金主要用于鄉(xiāng)村振興的地方法人銀行釋放更多資金投入鄉(xiāng)村振興領域。人民銀行各分支機構要繼續(xù)加強支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)管理，強化精準滴灌和正向激勵功能，提高政策支持普惠性，適度向鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣傾斜，加大對縣域法人金融機構支持力度。

（十五）改進金融機構內(nèi)部資源配置。各金融機構要健全服務鄉(xiāng)村振興的內(nèi)設機構或業(yè)務條線，在信貸資源配置、產(chǎn)品服務創(chuàng)新等方面予以傾斜，加強“三農(nóng)”人才隊伍建設。對國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣，全國性銀行要制定明確的內(nèi)部資金轉移定價優(yōu)惠方案，中小銀行可結合自身實際合理確定優(yōu)惠幅度。各金融機構要細化實化涉農(nóng)信貸業(yè)務盡職免責制度，完善內(nèi)部績效考核，將金融管理部門對金融機構服務鄉(xiāng)村振興考核評估結果納入對分支機構的考核。鼓勵商業(yè)性金融機構發(fā)行“三農(nóng)”專項金融債券，拓寬可貸資金來源。

（十六）穩(wěn)妥推進農(nóng)村信用社改革化險。進一步壓實地方黨政風險處置責任，遵循市場化、法治化原則，穩(wěn)步推進農(nóng)村信用社深化改革化險工作，保持商業(yè)可持續(xù)的縣域法人地位長期總體穩(wěn)定。繼續(xù)支持發(fā)行地方政府專項債券，用于補充中小銀行資本。堅持農(nóng)村信用社服務當?shù)亍⒎招∥⒑汀叭r(nóng)”、服務城鄉(xiāng)居民的定位，嚴格約束異地經(jīng)營行為。各省、自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社要明確職能定位，落實“淡出行政管理”的要求，因地制宜做優(yōu)做強行業(yè)服務功能。

（十七）強化金融科技賦能鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)深入實施金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程，發(fā)展農(nóng)村數(shù)字普惠金融。各金融機構要充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、第五代移動通信（5g）等新一代信息技術，優(yōu)化風險定價和管控模型，有效整合涉農(nóng)主體信用信息，提高客戶識別和信貸投放能力，減少對抵押擔保的依賴，積極發(fā)展農(nóng)戶信用貸款。

（十八）深入推進農(nóng)村信用體系建設。繼續(xù)開展“信用戶”“信用村”“信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”創(chuàng)建，完善各級涉農(nóng)信用信息系統(tǒng)，因地制宜建設地方征信平臺，精準識別各類農(nóng)村經(jīng)濟主體信用狀況，以信用建設促進信用貸款投放。積極推進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體信用評價，加快建設新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體信用體系。探索開展信用救助，創(chuàng)新信用評價結果運用。

（十九）持續(xù)提升農(nóng)村支付服務水平。鞏固優(yōu)化銀行卡助農(nóng)取款服務，支持銀行卡助農(nóng)取款服務點與農(nóng)村電商、城鄉(xiāng)社會保障等合作共建，推動支付結算從服務農(nóng)民生活向服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村生態(tài)有效延伸。推廣完善“鄉(xiāng)村振興主題卡”等特色支付產(chǎn)品，推動移動支付便民工程向縣域農(nóng)村下沉。加大央行存款賬戶業(yè)務線上渠道推廣，支持農(nóng)村金融機構開展央行存款賬戶資金歸集。通過金融基礎設施互聯(lián)互通支持貨幣政策工具券款對付（dvp），實現(xiàn)融資等環(huán)節(jié)全流程自動化處理，加速政策資金到賬速度。

（二十）持續(xù)推進儲蓄國債下鄉(xiāng)。人民銀行各分支機構要結合實際制定符合當?shù)靥厣膬π顕鴤锣l(xiāng)工作措施，推動提高農(nóng)村地區(qū)國債發(fā)行額度分配比重，引導金融機構將儲蓄國債發(fā)行額度向農(nóng)村地區(qū)適度傾斜。深入推進農(nóng)村地區(qū)國債宣傳工作，拓展銷售渠道，讓更多農(nóng)民群眾“足不出村”享受購債便利。

（二十一）加強農(nóng)村金融知識宣傳教育和金融消費權益保護。繼續(xù)將農(nóng)村居民列為金融知識普及教育和金融消費權益保護的重點對象，開展好集中性金融知識普及活動。結合農(nóng)村地區(qū)金融教育基地建設，常態(tài)化開展風險警示教育，推動金融素養(yǎng)教育納入農(nóng)村義務教育。持續(xù)暢通普惠金融重點人群權利救濟渠道，壓實金融機構投訴處理主體責任，推進金融糾紛多元化解機制建設，用好“總對總”在線訴調(diào)對接工作機制，加強調(diào)解員隊伍建設，強化金融糾紛調(diào)解專業(yè)性，進一步提升金融消費者對金融糾紛調(diào)解的認知度、參與度和認可度，切實維護其合法權益。

（二十二）強化統(tǒng)計監(jiān)測與考核評估。完善鄉(xiāng)村振興金融服務統(tǒng)計制度，根據(jù)實際需要調(diào)整指標定義內(nèi)涵，開展數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。用好金融支持鞏固脫貧和鄉(xiāng)村振興信息系統(tǒng)，加強脫貧人口金融信息管理。開展金融機構服務鄉(xiāng)村振興考核評估，強化評估結果運用，切實發(fā)揮評估工作對進一步改進鄉(xiāng)村振興金融服務的積極作用。國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣的人民銀行分支機構要在原金融精準扶貧政策效果評估辦法的基礎上，調(diào)整優(yōu)化評估指標，對轄區(qū)內(nèi)金融機構開展金融幫扶政策效果評估。

（二十三）加強組織協(xié)調(diào)和宣傳推廣。人民銀行各分支機構要充分發(fā)揮牽頭作用，加強部門間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導轄區(qū)內(nèi)金融機構細化政策措施，抓好貫徹落實。支持符合條件的地區(qū)開展普惠金融服務鄉(xiāng)村振興試點示范，探索金融服務鄉(xiāng)村振興有效途徑。及時總結提煉工作經(jīng)驗和典型模式，充分利用傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡媒體，采取群眾喜聞樂見的形式加強政策宣傳，為金融支持鄉(xiāng)村振興營造良好氛圍。

體系外審報告 質(zhì)量管理體系工作總結篇四

公司職業(yè)安全健康與環(huán)境方針為安全、清潔、守法、改進，其具體描述體現(xiàn)了公司以人為本，預防為主，既尊重員工利益又考慮社會效益的管理思想，我們認為是比較科學的。最近在咨詢老師的指導下，對職業(yè)安全健康與環(huán)境目標進行了修改，對廢氣、廢水、廢棄物的處置要求定出了更合適的目標，較為充分全面地反映了安全環(huán)境兩個方面現(xiàn)行政策與法制的要求。人力資源部及時將修訂后的方針目標宣貫到全體員工，得到大家的普遍認同。事實表明，“八字方針”對于增強員工的安全防范意識和環(huán)境保護意識具有明顯的導向和促進作用，“九項目標”通過層層目標分解，具有良好的可操作性，也得到了較好了貫徹落實，。

二、法律法規(guī)符合性評價

公司安環(huán)處牽頭制定的《法律法規(guī)清單》，幾經(jīng)修改，最近己受控發(fā)放到各部門。比先前的版本更為全面、更為實用。人力資源部在組織公司級法律法規(guī)培訓的基礎上，要求各部門對與自身密切相關的法律法規(guī)進行全員培訓，并進行了培訓效果抽查和執(zhí)法情況檢查。各部門普遍反映所選法律法規(guī)對公司安環(huán)管理具有較強的針對性和良好的指導性。

三、部門主要業(yè)績及目標實現(xiàn)情況

1、部門主要工作業(yè)績

人力資源部圍繞安環(huán)體系相關的九項職責主要做了以下工作：一是分

析員工能力素質(zhì)，明確年度培訓目標，對安環(huán)有關的人員進行了技能、能力、素質(zhì)分析，選擇有能力的人從事安環(huán)管理工作，合理配備人力資源，有效防止因勞動組織不當而發(fā)生事故。二是加強管理體系建設，確定崗位職責權限，按照iso14000、ohsas18000的組織機構及部門職責權限的相關規(guī)定，修訂了全套《崗位說明書》，要求各部門組織員工學習，并進行了學習效果抽查。三是根據(jù)三標體系要求，實施員工績效考核，每月對各職能部門三標認證方面的工作進行檢查，作出評價，切實保證三標認證工作進度，并將其工作績效與部門負責人、部門所有員工的工資掛鉤。四是群策群力持續(xù)改進，不斷優(yōu)化管理績效，通過進行內(nèi)部員工滿意度調(diào)查，我們對發(fā)展前景、管理理念、組織凝聚力、干部作風、協(xié)作精神、學習氛圍、企業(yè)文化、工資福利待遇等十五個方面進行了不計名調(diào)查，綜合滿意率達90%以上。五是團隊學習自覺充電，提升員工綜合素質(zhì)，針對不同崗位采取多種培訓方式，按照三標認證工作進程，適時組織各階段培訓，確保三標體系的宣傳培訓工作按計劃完成。

2、部門目標實現(xiàn)情況

根據(jù)安全環(huán)境管理體系職責進行目標分解，人力資源部主要考核教育培訓率、建議回復率、持證上崗率、文件受控制率和職業(yè)病監(jiān)控率等。在員工培訓方面，年度計劃34項，己完成任務42項，完成率達；參訓1770人次，涵蓋了新聘、轉崗、復工人員及特殊工種、特殊工作人員的各種專業(yè)培訓，培訓合格率100%，按規(guī)定持證上崗率100%。在文件控制方面，人力資源部既按體系要求搜集整理培訓和考核資料，也對各部門員工培訓進行督促和檢查，文件受控率達100%。在職業(yè)病防治方面，人力資源部一方面進行廣泛的防護教育，另一方面積極敦促公司相關部門改善員工生產(chǎn)和工作條件，日前的塵毒工種健康普查表明，我公司尚未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，有效預防率為100%。

四、內(nèi)審、預審情況及改進措施

1、內(nèi)審、預審情況在本公司自行組織的首次內(nèi)審和前不久認證公司

的預審中，對人力資源部沒有開出不符合項和觀察項。我們認為，這是對本部門職責履行情況的`基本認可，但高標準、嚴要求，還有不少缺憾有待持續(xù)改進。

2、持續(xù)改進措施自查發(fā)現(xiàn)，培訓記錄過于簡單，在咨詢老師的指導

下，己進行補充完善；本公司工程技術力量較為薄弱，人力資源部準備明年加強人才引進，同時引導技術質(zhì)量人員在職進修提升能力；另外，今后還要通過知識競賽、技能比武、公益活動等多種形式，進行廣泛、深入的安全環(huán)保教育。下一步，我們將著重改變員工行為習慣，調(diào)整員工職業(yè)狀態(tài)，提升員工職業(yè)素養(yǎng)，將我們的員工隊伍建設成一支文明、專業(yè)、快速反應、自我更新、從市場中吸取營養(yǎng)不斷發(fā)展的團隊。

五、顧客、員工、及相關方投訴抱怨

在員工滿意度調(diào)查中，不滿意的選項集中在工資待遇方面，己由公司總經(jīng)理在干部及骨干大會上當面答復和解釋。對于安全、環(huán)境管理體系方面，無論是全面調(diào)查，還是平時交往，都還沒有收到顧客、員工及相關方的投訴和抱怨；相反，大家一致認為公司積極開展三標認證對于增強市場競爭力提升員工滿意度具有重要戰(zhàn)略意義。

綜上所述，博盈車橋按照iso14000、ohsas18000標準建立起來的安全環(huán)境管理體系是切實可行的，人力資源部貫徹實施體系的運行情況也是良好的。特此報告，供管理評審參考。

人力資源部

2004年12月18日

體系外審報告 質(zhì)量管理體系工作總結篇五

一、強化廉政教育機制，筑牢干警廉潔從檢思想根基

一是抓好理想信念教育。通過近年來開展的社會主義法治理念、榮辱觀、檢察官職業(yè)道德、科學發(fā)展觀、“兩反”和核心價值觀等主題教育實踐活動，使科學理論、宗旨意識、為民意識、公正意識、廉潔意識在全院干警中入腦入心，增強了拒腐防變的“抵抗力”。

二是抓好黨風黨紀教育。深入開展增強黨員干部黨性黨紀觀念的學習教育，認真解決干警思想、工作、紀律作風等方面存在的突出問題，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，保持黨員干部的純潔性。

三是抓好正反典型教育。以大力弘揚清正廉潔的先進典型進行示范教育，組織領導干部觀看警示教育片，通報違紀違法典型案例，引導干警從正反典型中受到啟迪，做到警鐘長鳴，防患于未然。

四是抓好廉政警示教育。院黨組書記利用研究部署工作、召開干警大會時機，隨時進行廉政提醒，打好“預防針”。通過認真執(zhí)行各項制度，嚴格遵守廉政規(guī)定，嚴格依法辦事，保證了黨風廉政建設的貫徹落實，班子成員團結協(xié)作，勤政務實，沒有一個人違_的政治紀律和廉政建設責任制制度。組織干警參加《廉政準則》知識測試，較好地掌握了《廉政準則》的精神實質(zhì)、基本要求和主要內(nèi)容。還組織干警觀看了《四風之害》、《蛻變》等一批警示教育片。通過學習教育，干警都能認識到，檢察機關雖然是“清水衙門”，但是同樣需要緊繃反腐倡廉的弦，筑牢防止腐敗的堤，只有這樣才能用好人民賦予的權力，把“三個代表”重要思想真正落實到行動上。

二、強化監(jiān)督機制建設，規(guī)范干警依法辦案行為

（一）強化內(nèi)部監(jiān)督機制建設。一是強化領導落實責任。把反腐倡廉工作和懲防體系建設納入黨組重要議事日程，認真落實“一把手”履行第一責任人的政治職責，帶頭執(zhí)行領導干部廉潔從政規(guī)定，班子成員按照“一崗雙責”，齊抓共管，各負其責，充分發(fā)揮示范作用和導向作用,保證了黨風廉政建設責任制的落實。二是強化重點部門的監(jiān)督防范。該院將監(jiān)督工作向偵監(jiān)環(huán)節(jié)延伸，貫穿于檢察訴訟的各個環(huán)節(jié)，強化內(nèi)部監(jiān)督，確保了無違法違紀行為發(fā)生。三是強化案件質(zhì)量監(jiān)督。今年以來的檢察執(zhí)法案件中，從干警執(zhí)法作風、執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法程序、執(zhí)法效率、執(zhí)法效果和辦案數(shù)量、辦案質(zhì)量及平均辦案周期等方面加強管理、監(jiān)督，與干警表彰獎勵掛鉤，以確保干警的執(zhí)法行為規(guī)范、作風嚴謹、廉潔自律，維護法律的權威和當事人的權益。四是強化辦案安全防范監(jiān)督。院里定期對自偵部門辦案安全防范機制進行專項督察，通過檢查，發(fā)現(xiàn)安全方面存在的隱患問題及時責令整改，杜絕安全事故的發(fā)生。五是強化車輛管理和后勤保障監(jiān)督。院紀檢組與院辦公室每年不定期對全院車輛和駕駛人員的安全檢查，杜絕事故的發(fā)生。

（二）強化外部監(jiān)督機制建設。一是建立了與公、法、司的協(xié)調(diào)監(jiān)督機制。加強了橫向聯(lián)系，共筑監(jiān)督制約機制，促進了公、檢、法、司工作人員清正廉明和公正執(zhí)法，成立共建領導小組。負責預防職務犯罪工作的組織、協(xié)調(diào)、領導工作。確立相互監(jiān)督范圍。二是強化追蹤回訪制度。為進一步強化對院自偵案件執(zhí)法辦案的監(jiān)督，邀請人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員通過召開座談會、個別征求意見、發(fā)放征求意見表等形式，廣泛了解掌握了自偵部門及辦案人員的辦案情況。

三、強化廉政風險防控機制，防止干警違紀違規(guī)行為

一是開展案件質(zhì)量評查工作。采取有力措施，對案件檢查實施制度化評查，制定出《案件質(zhì)量評查辦法》。案件評查采取部門自我評查與辦案質(zhì)量評查辦公室評查相結合的方式，開展定期或不定期評查，對評查出的問題進行逐項整改，確保了案件質(zhì)量提升。

二是開展“庸懶散”專項治理工作。采取學習教育、嚴明紀律等措施，徹底治理“庸懶散”工作作風問題，提高了干警的執(zhí)行力，提升檢察機關工作質(zhì)量、工作效率和工作水平。

三是開展專項檢查活動。組織開展“維護人民群眾合法權益，解決反映強烈突出問題”專項檢查活動，采取教育學習、制定方案、成立機構、強化措施、狠抓落實、積極整改等活動形式，認真維護人民群眾的合法權益，解決問題，服務群眾，維護穩(wěn)定。

四、強化廉政文化建設機制，增強干警廉政意識

一是積極探索廉政文化建設有效途徑。著重從檢察機關廉政思想教育文化、廉政制度制約文化、廉政環(huán)境氛圍文化和檢察機關廉政文化建設等方面，把廉政教育與社會主義法制理念教育、與社會主義榮辱觀教育、與家庭美德教育、與檢察官職業(yè)道德教育相結合。